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中國(guó)有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司
2023年部門預(yù)算
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二〇二三年二月
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目 ?錄
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第一部分：?jiǎn)挝桓艣r
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第二部分：中國(guó)有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
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第三部分：名詞解釋
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第四部分：中國(guó)有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司2023年單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
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第一部分：?jiǎn)挝桓艣r
一、單位主要職能
2003年7月22日經(jīng)廣西自治區(qū)人民政府批復(fù)（桂政函2003〔122〕號(hào)文），我單位轉(zhuǎn)制為科技型企業(yè)，事業(yè)退休人員經(jīng)費(fèi)由財(cái)政全額支付。本年年初實(shí)有人員363人（離休人員4人，退休人員359人），比上年年初的371人減少8人，是自然減員產(chǎn)生，其中離休人員死亡1人，退休人員死亡7人。
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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國(guó)有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司系原科研院所事業(yè)單位，本單位為廣西壯族自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳所屬二級(jí)預(yù)算單位，預(yù)算涉及的收支由離退休人員相關(guān)業(yè)務(wù)構(gòu)成。
第二部分：2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位收支總體情況說(shuō)明
2023年收支總預(yù)算628.06萬(wàn)元，同比減少29.71萬(wàn)元，同比下降4.52%。主要原因?yàn)殡x退休人員自然減員。
收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。
二、單位收入總體情況說(shuō)明
2023年收入總預(yù)算628.06萬(wàn)元，同比減少29.71萬(wàn)元，同比下降4.52%。其中：
（一）一般公共預(yù)算撥款628.06萬(wàn)元，占收入總預(yù)算100 %，同比減少29.71萬(wàn)元，下降4.52%。主要原因?yàn)殡x退休人員自然減員。
（二）單位資金收入0萬(wàn)元，占收入總預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬(wàn)元，占收入總預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
三、單位支出總體情況說(shuō)明
2023年支出總預(yù)算628.06萬(wàn)元，同比減少29.71萬(wàn)元，下降4.52%。基本支出預(yù)算628.06萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100.00%，同比減少28.35萬(wàn)元，下降4.32 %；項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算?0 %，同比減少1.36 萬(wàn)元，下降100%。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為2類，其中：
208類社會(huì)保障和就業(yè)支出科目支出462.27萬(wàn)元，占支出總預(yù)算73.60%，同比減少195.5萬(wàn)元，下降29.72 %。主要原因?yàn)樯夏赆t(yī)療費(fèi)放在社會(huì)保障和就業(yè)支出科目做預(yù)算，今年醫(yī)療費(fèi)放在衛(wèi)生健康支出科目做預(yù)算；
210類衛(wèi)生健康支出科目支出165.79萬(wàn)元，占支出總預(yù)算26.40%，同比增加165.79 萬(wàn)元，增100%。主要原因?yàn)樯夏赆t(yī)療費(fèi)放在社會(huì)保障和就業(yè)支出科目做預(yù)算，今年醫(yī)療費(fèi)放在衛(wèi)生健康支出科目做預(yù)算；
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
1.基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算628.06萬(wàn)元，占支出總預(yù)100%，同比增減少28.35萬(wàn)元，下降4.32%。主要原因?yàn)殡x退休人員自然減員。其中：
人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算628.06萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算100%，同比減少28.35萬(wàn)元，下降4.32%。其中：工資福利支出預(yù)算0萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算628.06萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算100.00%，同比減少28.35萬(wàn)元，下降4.32%。主要原因?yàn)殡x退休人員自然減員。
公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）預(yù)算0萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算?0 %，同比減少1.36萬(wàn)元，下降100.00%。主要原因?yàn)?/span>2023年該預(yù)算放到了基本支出。
四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算628.06萬(wàn)元，同比減少29.71萬(wàn)元，下降4.52 %。收入包括上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元和本級(jí)財(cái)政撥款收入628.06萬(wàn)元。支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出462.27萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出165.79萬(wàn)元。主要原因?yàn)殡x退休人員自然減員。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算支出628.06萬(wàn)元，同比減少29.71萬(wàn)元，下降4.52%。其中：基本支出預(yù)算628.06 萬(wàn)元，占支出總預(yù)算?100.00 %，減少28.35萬(wàn)元，下降4.32 %；項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算?0 %，同比減少1.36萬(wàn)元，下降?100.00 %。
按支出功能分類科目劃分，共分為2類。
（一）208類社會(huì)保障和就業(yè)支出科目支出?462.27 萬(wàn)元，占支出總預(yù)算73.60%，同比減少195.5萬(wàn)元，下降29.72 %。主要原因?yàn)?/span>上年醫(yī)療費(fèi)放在社會(huì)保障和就業(yè)支出科目做預(yù)算，今年醫(yī)療費(fèi)放在衛(wèi)生健康支出科目做預(yù)算；
2080502事業(yè)單位離退休462.27萬(wàn)元，同比減少195.5萬(wàn)元，下降29.72%；
（二）210類衛(wèi)生健康支出科目支出165.79 萬(wàn)元，占支出總預(yù)算26.40 %，同比增加165.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因?yàn)?/span>上年醫(yī)療費(fèi)放在社會(huì)保障和就業(yè)支出科目做預(yù)算，今年醫(yī)療費(fèi)放在衛(wèi)生健康支出科目做預(yù)算，其中：
2101102事業(yè)單位醫(yī)療165.79萬(wàn)元，同比增加165.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；
按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
（一）基本支出預(yù)算628.06萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比增減少28.35萬(wàn)元，下降4.32%。主要原因?yàn)殡x退休人員自然減員。其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算628.06萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算100.00 %，同比減少28.35萬(wàn)元，下降4.32%。其中：工資福利支出預(yù)算0萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算628.06萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算100.00%，同比減少28.35萬(wàn)元，下降4.32%。主要原因?yàn)殡x退休人員自然減員。
2.公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）預(yù)算0萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0 %，同比減少1.36萬(wàn)元，下降100%。主要原因?yàn)?023年放到了基本支出做預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算628.06 萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100.00 %，同比增減少28.35萬(wàn)元，下降4.32%。主要原因?yàn)殡x退休人員自然減員。其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算628.06萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算100.00 %，同比減少28.35萬(wàn)元，下降4.32%。其中：工資福利支出預(yù)算0萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算628.06萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算100.00%，同比減少28.35萬(wàn)元，下降4.32%。主要原因?yàn)殡x退休人員自然減員。
（二）公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）預(yù)算0萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
（三）303類對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出628.06萬(wàn)元，同比增減少28.35萬(wàn)元，下降4.32%。其中：
30301離休費(fèi)57.71萬(wàn)元，同比減少14.79萬(wàn)元，下降20.37%；
30302退休費(fèi)368.36萬(wàn)元，同比減少5.72萬(wàn)元，下降1.53%；
30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助165.79萬(wàn)元，同比減少7.04萬(wàn)元，下降4.07%；
30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.2萬(wàn)元，同比減少0.7萬(wàn)元，下降1.90%。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
我單位2023年部門預(yù)算無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
我單位2023年部門預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
?我單位2023年部門預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。?
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
我單位2023部門預(yù)算無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
我單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總金額0元。其中：貨物類采購(gòu)0元、工程類采購(gòu)0元、服務(wù)類采購(gòu)0元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
我單位2023年無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明
我單位2023年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。
第三部分：名詞解釋
（一）收入科目
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（二）支出科目
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件:
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