第三部分：2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入855.59萬元，其中本年收入855.59萬元，較2022年度決算數(shù)增加113.44萬元，增長15%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入855.59萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加113.44萬元，增長15%，主要原因是是2023年離退休人員生活補助標準提高。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0元，增長0%。

3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0?%。

5.經(jīng)營收入0萬元，較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

6.其他收入0萬元，較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

7.使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

8.上年結轉和結余0元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（二）本部門2023年度總支出855.59萬元，其中本年支出855.59萬元, 較2022年度決算數(shù)增加113.44萬元，增長15%。支出具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）689.80萬元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離休人員離休費、離退休人員生活補助、物業(yè)補貼、撫恤金等方面的支出。

2.衛(wèi)生健康支出（類）165.79萬元，主要用于支付離退休人員醫(yī)療費。

3.結余分配 0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

4.年末結轉和結余0萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出 855.59萬元，較2022年度決算數(shù)增加113.44萬元，增長15%。其中：基本支出789.57萬元，項目支出66.02萬元。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為628.06萬元，支出決算為855.59萬元，完成全年預算的100%。決算與預算的差異主要是追加了死亡撫恤金、生活補貼和遺屬生活困難補助引起。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出789.57萬元，支出具體情況如下：

（一）2080502 事業(yè)單位離退休606.93萬元，完成全年預算100%。

（二）2080801 死亡撫恤16.85萬元，完成全年預算100%。

（三）210112 事業(yè)單位醫(yī)療165.79萬元，完成全年預算100%。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

2023年度政府性基金支出0萬元，較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0?%。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

2023年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

2023年度國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

2023年度國有資本經(jīng)營預算支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加0萬元。全年使用財政撥款安排0個（廳、局、辦）機關、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加0萬元。購置了0輛公務用車。

公務用車運行支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元。

（三）公務接待費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加0萬元。國內(nèi)公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明。

本單位無機關運行經(jīng)費支出。本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出0萬元，比年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%，比上年決算數(shù)增加0元，增長0%。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位無政府采購支出。本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

本單位無國有資產(chǎn)。截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、預算績效管理工作開展情況。

1.整體支出績效自評結果。

我單位為二級預算單位，無整體支出績效自評相關內(nèi)容。

2.項目支出績效自評結果。

(1)項目績效自評總體情況：我單位2023年度項目2個，項目支出總額66.02萬元。其中，本級項目2個，本級項目支出66.02萬元；對下轉移支付項目0個，對下轉移支付0萬元。項目中，敏感涉密項目0個，涉及資金0萬元。

所有項目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項目績效自評結果為：2個項目評為一等，涉及資金66.02萬元，占項目總數(shù)比例100%，占項目支出總額比例100%；0個項目評為二等，涉及資金0萬元，占項目總數(shù)比例0%，占項目支出總額比例0%；0個項目評為三等，涉及資金0萬元，占項目總數(shù)比例0%，占項目支出總額比例0%；0個項目評為四等，涉及資金0萬元，占項目總數(shù)比例0%，占項目支出總額比例0%。自評中我單位未發(fā)現(xiàn)問題。

（2）部分重點項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標，死亡撫恤金追加項目自評得分為100分，一等；遺屬生活困難補助項目自評得分為100分，一等。項目全年預算數(shù)為66.02萬元，執(zhí)行數(shù)為66.02萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是項目實施進度：我單位在項目經(jīng)費下達后一個月內(nèi)將一次性撫恤、喪葬費發(fā)放到位，保證了時效指標的發(fā)放及時性且發(fā)放精準率達到了100%；二是年度績效目標為保障行政事業(yè)單位人員、離退人員的利益，緩解撫恤對象的經(jīng)濟困難，進一步維護社會穩(wěn)定。我單位按時發(fā)放，有效解決了死亡職工家屬撫恤問題。

3.部門績效評價結果。

我單位為二級預算單位，無部門績效評價結果相關內(nèi)容。

4.財政績效評價結果。

我單位為二級預算單位，無財政績效評價結果相關內(nèi)容。

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

?中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司2023年度決算公開附表