信息公開

當(dāng)前位置：首頁 > 信息公開 > 公示公告

中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司2024年單位預(yù)算

時(shí)間:2024-03-01

來源:

作者:

中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司

2024年單位預(yù)算

二○二四年二月

目 ?錄

第一部分：單位概況

第二部分：中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司2024年單位預(yù)算情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司2024年單位預(yù)算公開報(bào)表

第一部分：單位概況

一、單位主要職能

2003年7月22日經(jīng)廣西自治區(qū)人民政府批復(fù)（桂政函2003【122】號(hào)文），我單位轉(zhuǎn)制為科技型企業(yè)，事業(yè)退休人員經(jīng)費(fèi)由財(cái)政全額支付。本年年初實(shí)有人員355人（離休人員4人，退休人員351人），比上年年初的363人減少8人，是自然減員產(chǎn)生，其中離休人員死亡0人，退休人員死亡8人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司系原科研院所事業(yè)單位，本單位為廣西壯族自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳所屬二級(jí)預(yù)算單位，預(yù)算涉及的收支由離退休人員相關(guān)業(yè)務(wù)構(gòu)成。
第二部分：中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支總體情況說明

我單位總收入771.16萬元，總支出771.16萬元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。總收入較上年增加143.10萬元，增長(zhǎng)22.78%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。總支出較上年增加143.10萬元，增長(zhǎng)22.78%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。

收入包括一般公共預(yù)算撥款收入771.16萬元；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出604.42萬元、衛(wèi)生健康支出166.74萬元。

二、單位收入總體情況說明

我單位總收入771.16萬元，較上年增加143.10萬元，增長(zhǎng)22.78%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。收入主要包括：本年收入771.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬元。

三、單位支出總體情況說明

我單位總支出771.16萬元，較上年增加143.10萬元，增長(zhǎng)22.78%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。支出主要包括：基本支出771.16萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

我單位財(cái)政撥款總收入771.16萬元，總支出771.16萬元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。財(cái)政撥款總收入較上年增加143.10萬元，增長(zhǎng)22.78%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。財(cái)政撥款總支出較上年增加143.10萬元，增長(zhǎng)22.78%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。

收入包括本級(jí)財(cái)政撥款收入771.16萬元；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出604.42萬元、衛(wèi)生健康支出166.74萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

我單位一般公共預(yù)算支出共771.16萬元，較上年增加143.10萬元，增長(zhǎng)22.78%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。中央提前下達(dá)2024年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金安排的支出0萬元。具體情況為：

208類社會(huì)保障和就業(yè)支出604.42萬元，較上年增加142.15萬元，增長(zhǎng)30.75%。其中：

2080502事業(yè)單位離退休604.42萬元，較上年增加142.15萬元，增長(zhǎng)30.75%。

210類衛(wèi)生健康支出166.74萬元，較上年增加0.95萬元，增長(zhǎng)0.58%。其中：

2101102事業(yè)單位醫(yī)療166.74萬元，較上年增加0.95萬元，增長(zhǎng)0.58%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

我單位一般公共預(yù)算基本支出共771.16萬元，較上年增加143.10萬元，增長(zhǎng)22.78%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。具體情況為：

303類對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助771.16萬元，較上年增加143.10萬元，增長(zhǎng)22.78%。

其中：

30301離休費(fèi)67.13萬元，較上年增加9.42萬元，增長(zhǎng)16.32%；

30302退休費(fèi)501.99萬元，較上年增加133.63萬元，增長(zhǎng)36.28%；

30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助166.74萬元，較上年增加0.95萬元，增長(zhǎng)0.58%；

30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35.30萬元，較上年減少0.90萬元，下降2.49%。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，同口徑比2023年增加0萬元，增長(zhǎng)0，具體如下：

1.因公出國（境）費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平，其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2024年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

我單位2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

我單位2024年部門預(yù)算無事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

我單位2024年政府采購預(yù)算總金額0萬元，與上年持平。其中：貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務(wù)類采購0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

我單位2024年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。

（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

我單位2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元；對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。績(jī)效目標(biāo)情況詳見報(bào)表（日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目、工資類人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和涉密項(xiàng)目等除外）。

第三部分：名詞解釋

一、收入科目

一般公共預(yù)算撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分：中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司2024年單位預(yù)算公開報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十、自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表

十一、自治區(qū)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表